7.2 Auftragsauswahl

Alle Aufträge aus der Technischen Verwaltung zum gewählten Kreditor werden nach dem Abspeichern der Rechnung unter «Übersicht Aufträge» angezeigt, wenn Flag 1 aus Kapitel 7.1 gesetzt ist. Damit ein Auftrag übernommen werden kann, wählen Sie bitte den gewünschten Auftrag aus der Liste und drücken danach die Schaltfläche «Mark». Dadurch wird sofort im unteren Teil die Auftragsposition angezeigt.

Im Register «Vorkontierung» haben Sie die Möglichkeit, die Vorkontierung, wenn eine erfasst wurde, mit der Schaltfläche «Mark» zu übernehmen oder zu verwerfen. Entsprechend erscheint ein Flag im Feld «Markiert» vor der Auftragsnummer. Wenn die Vorkontierung nicht ausgewählt ist, verschwindet das Flag «Markiert».

Eine allfällig gewählte Vorkontierung kann im nächsten Schritt geändert oder eine neue Kontierung erfasst werden. Mit der Pfeiltaste fahren Sie weiter.