RimoR5
Die modular anpassbare Lösung für grössere Immobilienportfolios
Anwendungsgrundlagen
- 1 Einleitung
- 1.1 Voraussetzungen fuer den Kurs Rimo R5 MWST
- 2.1 Gerätetyp
- 2.1 Zentrales Dashboard
- 2.2 Objekt
- 2.2 Automatisches Login mit Windows SSID
- 2.3 Spracheinstellung fuer Benutzeroberflaeche
- 2.4 Gerätetypen pro Objektart
- 2.4 Versionsanzeige bereits in der Anmeldemaske
- 2.5 Suchfunktion
- 2.6 Hersteller
- 2.6 Hamburger Menue
- 2.7 E-Mail-Verbindung pruefen
- 2.8 Rimo R5 Look Feel Design der Benutzeroberflaeche
- 2.9 My WW
- 2.10 User Voice Portal
- 3.1 FIBU-Jahr
- 3.1 Bezeichnungen und Navigation
- 3.2 Filtern und Sortieren
- 3.3 Dropdown Absprung und Ergaenzung von Hilfstabellen
- 3.4 Zahlverbindung roter Einzahlungsschein fuer Bankkonto
- 3.4 Rimo-Icon (Hintergrundmenue)
- 3.5 Dockpanels (Handhabung und Fixierung)
- 3.6 Menueband
- 3.7 Volltextsuche fuer Dropdown-Felder in Auswertungsselektions-Masken und Assistenten
- 3.8 Reports - Navigation
- 3.9 Register bzw Feld Beschreibung
- 3.10 Freie Felder
- 3.11 Aktualisierung der Daten
- 3.12 Kontextabhaengige Stammdaten-Funktionen
- 4.1 Adresse - Uebersicht
- 4.2 Personen erfassen
- 4.3 Leerstand
- 5.1 Liegenschaft Nummernvergabe
- 5.2 Liegenschaft - Uebersicht
- 5.3 Liegenschaft - Stammdaten
- 5.4 Liegenschaft - Weitere Daten
- 5.5 Liegenschaft - Bewirtschaftungsteam
- 5.6 Liegenschaft - Honorar
- 5.7 Liegenschaft - Mietzinsbestandteile
- 5.8 Liegenschaft - Schluessel
- 5.9 Liegenschaft - Hypothek
- 5.10 Liegenschaft - Versicherung
- 5.12 Liegenschaft - Dokumente (E-Dossier)
- 6.1 Gebaeude - Stammdaten
- 6.2 Gebaeude - Gebaeudeversicherung
- 6.3 Gebaeude - Haeuser
- 7.1 Haus - Stammdaten
- 7.2 Haus - Objekte
- 7.3 Haus - Geraete anzeigen
- 7.4 Haus - Partner
- 7.5 Gebaeudenummern auf Haeusern aendern
- 8.2 Etage - Objekte
- 9.1 Nummernvergabe
- 9.2 Objekt - Stammdaten
- 9.3 Objekt - Inserat
- 9.4 Objekt - Schluesselwert
- 9.5 Objekt - Informationen
- 9.6 Objekt - Obligatorische Einlage
- 9.7 Objekt - Partner
- 10.1 Erleichterte Navigation
- 10.2 Differenzierung Miete und STEG
- 10.4 Mieter - Uebersicht
- 10.3 Definition der Mieternummer
- 10.5 Mieter - Stammdaten
- 10.6 Mieter - Mietverhaeltnisse
- 11.1 Hauswart
- 11.2 Eigentuemer
- 12.1 Mietvertragserfassungsassistent einrichten
- 12.2 Allgemeine Hinweise zur Benutzung des Mietvertragsassistenten
- 12.3 Mietvertrag erfassen
- 13.1 Kuendigung des aktiven Mietverhaeltnisses
- 14.1 Mietvertrag
- 14.2 Anfangsmietzinsformular
- 14.4 Schnellzugriffe
- 15.1 Anmeldeformular
- 16.3 Debitor Kontoauszug (Mieter)
- 16.6 Wiedervermietung Mieterdepots
- 16.7 Wiedervermietung Report Mieter Beschreibung
- 16.8 Allgemeiner Brief
- 16.9 Telefonauskunft
- 16.10 Verlinkung Telefonauskunft
- 17.1 Dokumentenablage allgemein
- 17.2 Dokumentengruppen
- 17.7 Dokumentenansicht
- 17.6 Pro Entitaet (bspw Liegenschaft FIBU) im E-Dossier ablegen
- 17.8 Bearbeitung von Dokumenten
- 17.9 E-Dossier Anwendungs-Features
- 18.1 Aufgabenverwaltung
- 18.2 Neue Aufgaben erfassen
- 18.3 Aufgabenliste
- 18.4 Aufgabenvorlagen
- 18.5 Reports zu Aufgaben
- 18.6 Aufgaben transferieren
- 18.7 Aufgaben generieren
- 18.8 Automatische Aufgaben
- 18.9 Aufgabe ohne Kontext zu einem Datensatz (Serienaufgaben)
- 18.10 Aufgaben automatisch generieren
- 18.11 Generierte Aufgaben auf dem Dashboard
- 20 Loeschen von Daten
- 16.1 Reportmasken und Anwendungsmoeglichkeiten
- 11.4 Partner
- 14.3 Kuendigungsbestaetigung
- 5.11 Liegenschaft - Personen
- 5.13 Liegenschaft - Hilfsfunktionen
- 8.1 Etage - Stammdaten
- 16.2 Variable Datumswerte fuer Reportselektion
- 11.3 Verwaltungsvertrag
- 17.3 Dokumententypen und Dateitypen
- 19 Stammdatenkontrolle
- 16.4 Kontrolllisten allgemein Mieter mit Kommunikation inkl Adresse
- 16.5 Mieterspiegel
- 17.4 Dokumente im E-Dossier ablegen
- 17.5 Dokumentenablage Briefe und Reports aus Rimo R5
- 18.12 Einrichten des Moduls Prozess- und Aufgabenverwaltung
Technische Verwaltung
- 6 Verarbeitungen
- 8.3 Report «Geräteunterhalt»
- 8.2 Report «Aufträge»
- 2.2 Stammdaten
- 8.4 Report «Zustandsprotokoll»
- 5 Tech. Verwaltung-Stammdaten
- 3.2.2 Enddatum Gerät
- 7.1 Rechnungen erfassen
- 3.2.4 Geräte mit dem Portal synchronisieren
- 5.3 Geräteunterhalt
- 6.2.3 Auftrag erstellen aus Aufgabe zum Abnahmeprotokoll
- 7.2 Auftragsauswahl
- 5.1 Gerät Stammdaten
- 7.3 Rechnungskontierung
- 3.1 Standardtexte
- 3.2 Konfigurationseinträge
- 6.1 Auftrag erfassen
- 5.2 Ersatz eines Gerätes
- 6.1.1 Auftragsdaten «Melden bei» und «Schlüssel bei» mit Zugriff auf Adressmodul
- 8 Auswertungen
- 6.2.1 Hinweis über aktives Geräteabo
- 6.2 Auftragsposition
- 1 Einleitung
- 2 Erfassung Struktur
- 6.2.2 Auftrag erstellen aus Objekt-Stammdaten
- 3.2.3 Einstellung Spalten für Übersicht der Geräte
- 4.5 Technische Geräte löschen
- 3.2.1 Kreditoren
- 4.4 Kontrolle nach Generierung des Basisgerätestammes
- 2.3 Ausführungsart
- 8.1 Report «Auftrag»
- 3 Standardtexte und Konfigurationseinträge
- 4.3 Geräteeigenschaften setzen
- 4 Technische Geräte generieren
- 6.3 Auftrag - Auftragsposition – Vorkontierung
- 7 «Kredi-Integral» in Verbindung mit Technischer Verwaltung
- 4.1 Generieren des Basisgerätestammes
- 4.2 Erweiterten Gerätestamm generieren/aktualisieren
- 6.2.4 Ausgabejob aus Auftrag
- 5.4 Geräteabonnement
- 2.5 Unterhaltsart
Kredi-Integral
- 7.3 Ausloesen von Dauerauftraegen
- 2.1 Einleitung
- 10.1 Uebersicht Soll-Haben je Funktion
- 3.9 Aufwand verbuchen Abgrenzung
- 3.8 Hilfsfunktion Kreditorenrechnungen Aenderung Belastungsbank
- 3.7 Rechnungen loeschen
- 9 Dateipfade als Standard definieren
- 1.6 Branchencodes
- 1.7 Dauerauftragsarten
- 4.5 Zahlungen verbuchen
- 3.5 Zahlverbindung roter Einzahlungsschein fuer Postkonto
- 2.2 Suchen von Kreditoren
- 8.4 Kontoblatt Kreditoren aus Finanzbuchhaltung
- 6.1 Noetige Programmschritte zur korrekten Verarbeitung einer Rueckzahlung
- 1.1 Erfassen der Auszahlungskonti Bank-Post
- 2.3 Erfassen von Kreditoren
- 3.2 Rechnungen erfassen mittels Belegleser ohne Kontierung
- 4.1 Bordereau eroeffnen
- 7.1 Dauerauftraege erfassen
- 7.2 Dauerauftraege mutieren
- 5.1 Noetige Programmschritte zur korrekten Verarbeitung einer Gutschrift
- 3.1 Rechnungen erfassen mittels Belegleser mit Kontierung
- 4.4 Datentraeger erstellen
- 3.6 Kontierungen mutieren
- 1.5 Zahlungscodes Zahlungsfristen
- 1.4 Verknuepfung von Auszahlungskonten in der FIBU
- 1.3 Bankgruppe inkl Zuordnung
- 3.3 Anzahl Zeichen Bankreferenz
- 4.2 Zahlungslauf
- 8.3 Offene Posten Kreditoren
- 8 Auswertungen
- 1.2 Auszahlungskonti erfassen
- 8.2 Kreditorennachweis pro FIBU
- 4.3 Manuelle Aenderungen
- 8.1 Faelligkeitsliste mit Kontierungen
Heiz- und Nebenkostenabrechnung
- 3.5 Mieter & STEG-Eigentümer - Mieter
- 10.1 Verwaltungshonorar verbuchen
- 7.2 Import
- 6.2 Berechnung Endbestand
- 7.3 Zaehlerwerte manuell erfassen
- 5.3 Kontoliste
- 2.1 Schlüsseltabelle
- 6.3 Verbuchung Endbestand
- 6.1 Erfassung Endbestand
- 12.1 FIBU-Buchungsjournal
- 3.6 Hilfsprogramme
- 4.2 Buchungen bei Mandatsuebernahme
- 8.1 Buchungskontrolle
- 9.7 Kosten buchen - Buchen rueckgaengig
- 7.1 Export
- 10.2 Verwaltungshonorar stornieren
- 5.4 Firma VHKA (Ablesefirma)
- 9.1 Kostenaufstellung - Kosten rechnen
- 9.2 Kostenaufstellung Status zurücksetzen
- 5.5 Abrechnung
- 14 Auszahlungen von HK-NK-Saldi und Verwaltungshonorar
- 11 Gesamtkosten verbuchen
- 5.6 Objektzuweisung
- 1 Einleitung
- 4.1 Stammdaten - Finanzbuchhaltung-Stammdaten - Konto
- 13.1 Automatische Mieterauszahlungen via Modul Kredi-Integral
- 12.3 HK-NK-Reports - Wiederaufbereitung
- 9.3 Kostenverteilung - Kosten verteilen
- 15.1 Gesamtkosten verbuchen rueckgaengig
- 3.3 Liegenschaft - Abrechnung
- 15.2 Verwaltungshonorar verbuchen rueckgaengig
- 12.2 Mieter-Buchungsjournal
- 12.4 FIBU-Report Kontoblatt HKNK
- 15.3 Kosten buchen - Buchen rueckgaengig
- 3.4 Objekt - Schlüsselwert
- 6.4 Datums-Format Buchungstexte Heizmaterial
- 5.1 Nummernvergabe
- 15.5 Kostenaufstellung - Status zuruecksetzen
- 3.1 Modulzusammenhänge in der HK/NK-Abrechnung
- 9.6 Kosten buchen - Buchen
- 16 Ablaufschema HK-NK-Abrechnung
- 9.4 Kostenverteilung - Kosten definitiv setzen
- 4.3 Verarbeitungen - Jahresabschluss
- 2.2 Monatsgewichtung
- 5.2 Abrechnung
- 9.5 Kostenverteilung - Kosten definitiv rueckgaengig
- 3.2 Liegenschaft - Schlüssel
- 15.4 Kostenverteilung definitiv rueckgaengig
- 2.3 Abrechnungsart
Partnerlisten zur Liegenschaft
Implementation Anteilscheinverwaltung
- 4.4 Erfassung Genossenschafter-Stammdaten
- 6.1 Nummerierung Genossenschafterkonti
- 11.4 Erfassung manuelle Eröffnungsbilanz
- 10.4 Anteilscheine drucken
- 3 Neueröffnung einer Genossenschaft
- 5.2 Zuordnung Drittzahler
- 4.2 Definition Mitgliederstatus
- 4.1 Zwingende Voreinstellung vor Erfassung der Genossenschafter
- 5.1 Erfassung Drittzahler
- 14.1 Einstellung Konfigurationseinträge Modul Anteilschein
- 14.2 Einstellung Standardtexte Modul Anteilschein
- 4.3 Nummerierung Genossenschafter
- 10.3 Anteilscheine zuordnen (Zeichnung)
- 11.1 Eröffnung der Finanzbuchhaltung
- 11.3 Erfassung FIBU-Konten
- 1 Einleitung
- 13.1 Reports im Anteilscheinmodul
- 13.3 Report Kontoauszug Genossenschafter
- 8 Erfassung Bewegungen
- 2 Allgemeine Information
- 10.2 Anteilscheine generieren
- 13.2 Report Genossenschafterkonto zu Mietvertrag
- 12.1 Zurücksetzung des Status Nacherfassung
- 9 Erfassung offene Posten
- 13.4 Report Mietvertrag zu Genossenschafterkonto
- 10.1 Aktivierung Anteilscheinbuch führen
- 7.2 Generelles zu Verarbeitung Obligatorische Einlage
- 11.2 Eröffnung FIBU-Jahr
- 13.5 Report Saldoliste Genossenschafter
- 6.2 Stammdaten
- 3.2 Erfassung der Genossenschaft
- 13.7 Report Zuordnung obligatorische Einlage
- 7.1 Modul Liegenschaft - Objektstammdaten
- 3.1 Beispiel des Aufbaus einer Genossenschaft
- 13.6 Report Offene Posten Genossenschafter
Report mit dynamischen Spalten
- 2.4.4 Mietzinsbasen pro Mietvertrag
- 6 Report Verwaltungsvertrag
- 2.4.5 Mieter mit Mahnstatus «nicht mahnen»
- 3 Report Gebäudeversicherung
- 1 Einleitung
- 2.3 Spalten und Export
- 7 Report Geräte-Abo
- 2 Report Mietvertrag
- 4 Report Hypotheken
- 5 Report Versicherung
- 2.2 Optionen
- 2.1 Selektion
- 2.4.3 Kontrolle Mietzinssicherheiten
- 2.4.1 Objekte mit Objektstatus
- 2.4 Beispiele für individuelle Reports zum Mietvertrag
- 2.4.2 Mietverhältnisse mit Objektfläche und Netto-/Bruttomietzins
Anwendungen Anteilscheinverwaltung
- 4.2 Kommunikationsassistent
- 5.1 Hilfsprogramme Anteilschein
- 3.7 Umbuchungen
- 3.9 Offene Posten bearbeiten
- 3.6 DTA-EZAG auszahlen
- 6.2 Prozess - Erfassung neues Mietverhaeltnis und Anteilscheinkonto
- 3.8 Ausgleich offene Posten
- 4.3 Serienbriefe
- 6.1 Prozess - Beendigung Mietverhaeltnis und Aufloesung Anteilscheinkonto
- 3.2 Einzahlungsscheine drucken
- 3.11 Zinsverarbeitung
- 2.3 Erfassung Genossenschafterkonti
- 2.2 Drittzahler
- 2.1 Neuer Genossenschafter erfassen
- 1 Einleitung
- 3.3 Generierung Ratenplan - Erstellung offene Posten mittels Sollstellung der Raten
- 3.12 Kontoaufloesung
- 2.4 Erfassung obligatorische Einlage auf Objektstammdaten
- 3.10 Mahnwesen
- 3.1 Obligatorische Einlage (nur Anteilscheinkapital)
- 3.4 Buchung Bar-Bank
- 3.5 DTA-EZAG erfassen
- 4.1 Reports im Anteilscheinmodul
Mehrwertsteuer
- 13.3 Mietzinsaenderung aufgrund Anpassung MWST-Satz
- 13.5 Jahresuebergreifende Funktionen
- 11.2 Stornobuchung FIBU
- 7.1 Report Mieter-Eigentuemerspiegel fuer Kontrolle Mieter-Eigentuemerwechsel
- 6 Rechnungen aufbereiten
- 5.5 Informationen optierter Anteil
- 3 Allgemeines zur Erfassung der Daten im Rimo R5
- 11.1 Einfache FIBU-Buchung
- 11.3 Buchen im Modul Kredi-Integral
- 12.3 Erstellung der MWST-Abrechnung
- 5.4 Erfassung Mietverhaeltnisse und Eigentumsverhaeltnisse mit MWST
- 9.3 Einrichtung FIBU-Konti HK-BK-Abrechnung mit MWST
- 10.1 Kostenaufstellung rechnen
- 9.2 Einrichtung FIBU-Konti FIFO-Heizmaterial auf Kostenstelle Heizkosten
- 7.2 Report Optionszustand
- 10.2 HK-BK-Abrechnung - MietLG optiert nach Art 22 MWSTG
- 13.4 Buchungen
- 9.1 Einrichtung der Abrechnung-Stammdaten fuer MWST
- 12.1 Wichtige Hinweise vor Durchfuehrung der MWST-Abrechnung
- 1.2 Inhalt Schulungsunterlagen
- 8.3 Einrichtung der FIBU-Konti
- 4.1 Hilfstabelle HK-NK - Separate Schluessel fuer MWST-Optierung
- 14.1 Spezifische Einrichtung i.S. Erneuerungsfonds fuer optierte STEG-Eigentuemer
- 4.4 Hilfstabelle Liegenschaft - Mietzinsbestandteil
- 12.2 Letzte definitive MWST-Abrechnung
- 4.3 Hilfstabelle Liegenschaft - Integrationstabelle
- 1.3 Haeufig verwendete Abkuerzungen
- 4.2 Hilfstabelle FIBU-Bank - Kontrolle der MWST-Saetze und Codes
- 5.6 Einrichtung Liegenschaftshonorar
- 11.4 Buchungen Mieterkonto
- 2.1 Meilensteine der Mehrwertsteuer
- 2.4 Umsatzsteuer
- 2.3 Fachstellen und Unterlagen
- 2.2 Entwicklung der MWST-Saetze
- 14.2 Verrechnung Erneuerungsfondsbestand bei Investitionen
- 5.3 Erfassung MWST-Schluessel via Hilfsprogramm Objektschluessel erfassen
- 2.6 MWST-Abrechnungsmethode und Abrechnungsart mit Rimo R5
- 4.5 Hilfstabelle Objekt - Objektart
- 2.5 Vorsteuer
- 4.6 Hilfstabelle Liegenschaft - Liegenschaftshonorar
- 7.4 Report Optierte Leerstaende
- 8.1 Stammdaten Buchhaltung - Hinterlegung MWST
- 5.2 Stammdaten Liegenschaft - Hinterlegung MWST
- 5.1 Zuweisung MWST-Schluessel in der Liegenschaft
- 10.3 HK-BK-Abrechnung - STEG optiert nach Art 22 MWSTG
- 13.1 MWST-Saetze ab 01.01.2024
- 7.3 Report Meldepflichtige Mieterwechsel MWST
- 13.2 Rimo R5-Update fuer Aenderungen MWST
- 8.2 Differenzierung beim Einrichten und Buchen von FIBU-Konti mit MWST
- 12.4 Umbuchung Saldo MWST-Konti via Funktion Kontosaldo ausleeren
Finanzbuchhaltung
- 7.1 Kundenadministration Hilfstabellen
- 4.9 Buchungen ueber 2 Liegenschaften
- 3.4 Konto
- 5.1 Reports
- 4.10 Buchungstexte mutieren
- 3.3 Bilanz-ER-Texte
- 4.7 Budget
- 7.2 Modul Liegenschaft
- 4.4 Wiederkehrende Buchungen
- 4.6 Integration
- 4.5 Buchhaltungen konsolidieren
- 6.1 Noetige Schritte zur Uebernahme der Mietersaldi
- 5.2 Suchen
- 3.2 Jahr
- 3.1 Finanzbuchhaltung-Stammdaten
- 1.1 Differenzierung Liegenschaft-FIBU
- 4.3 Stornierung
- 4.2 Buchung verschieben
- 4.1 Buchung
- 2.1 Finanzbuchhaltungsarten
- 3.6 Konsolidierung
- 4.8 Jahresabschluss
- 8 Shortcuts Nuetzliche Tastenkombinationen
- 3.5 Wiederkehrende Buchungen
- 3.8 Hilfsprogramme
- 3.7 Kontenplan uebernehmen
Jobplaner
EasyContact
Kommunikationsassistent
Portal Basis für Bewirtschafter
Stockwerkeigentum
- 1 Einleitung
- 5 Abrechnung
- 4 Vorbereitung der STEG-Abrechnung
- 13.7 Zahlungsplan pro Eigentümer/Übersicht
- 10.2 Budget Verteilen
- 5.2.2 Konti
- 4.3 Automatische Buchung Sollstellungsdifferenz
- 3.3.1 Ertragskonto zwingend
- 4.3.3 Stornierung Sollstellungsdifferenz
- 5.2.3 Kontoliste
- 5.2.4 Kostenstelle
- 5.1 Systematischer Ablauf von STEG-Abrechnungen
- 13.4 Eigentümerliste
- 2.2.1 Stammdaten
- 12 Zahlungsplan
- 7 Steuerabzug / Steuerabzugsberechtigung
- 2.5 Eigentumsverhältnisse / Budget
- 4.2 Sollstellung: Buchungsübersicht und Kontrolle
- 8 Kontrolle der Betriebskostenabrechnung
- 12.1 Vorbereitungsarbeiten
- 2.4 STEG-Eigentümer
- 10.3 Budget kopieren
- 13 Weitere Auswertungen
- 6 Vorbereitung / FIFO-Verbuchung
- 2 Einrichten der Liegenschaft STEG-Gemeinschaft
- 9.1 Kosten definitiv setzen
- 2.5.1 Budget
- 12.4 Stammdaten Zahlungsplan
- 9.2 Kosten Buchen
- 12.4.2 Zeitpunkt
- 2.3 Eigentümer
- 13.6 Verzeichnis
- 12.2 Einrichtung Zahlungsplan pro STEG-Liegenschaft
- 5.2 Kontrolle Abrechnung-Stammdaten
- 3 Einrichten der Finanzbuchhaltung STEG-Gemeinschaft
- 12.2.2 Ziele des definierten Zahlungsplans
- 2.1 Liegenschaft
- 10 Budgetierung
- 12.4.1 Zahlungsplantyp-Nr.
- 10.1 Budget erfassen
- 13.3 Budget über 3 Jahre
- 13.2 Budget mehrere Kostenstellen
- 12.2.1 Beispiel Berechnung Verrechnungsbetrag
- 2.1.2 MZ-Bestandteile
- 4.3.1 Kontrolle der Zahlungen gemäss Budget
- 9.3 Verwaltungshonorar buchen
- 2.4.1 Stammdaten
- 5.2.1 Stammdaten
- 4.3.2 Sollstellungsdifferenz Buchung
- 3.3 Konto
- 11.4.3 Vermögenswerte
- 12.9 Zahlungsplan verbuchen
- 12.8 Erstellung des Zahlungsplans
- 11.3 Erfassen des Kapitals
- 11.4.1 Kapital + VST Nachweis
- 2.3.2 Weitere Stammdaten - Eigentümer
- 12.1.2 FIBU Durchlaufkonto für Zahlungsplan
- 7.2 Steuerabzug: Gesamtkostenabrechnung
- 12.3 Berücksichtigte Eigentümerbewegungen im Zahlungsplan
- 12.1.1 Definition Konto Zahlungsplan
- 11.2 Erfassen der Vermögenswerte
- 11.1 Einrichtung und Vorbereitung
- 12.10 Stornieren und Löschen
- 11.4.2 Kapital + VST Nachweis in Listenform
- 12.7 Abgrenzung Zahlungen
- 4.1 Sollstellung
- 11.4 Auswerten des Kapitals
- 3.2 Bilanz / ER-Texte
- 13.5.1 Präsenzliste mit Stellvertretung
- 7.1 Stammdateneinrichtung
- 13.1 Ausweis Erneuerungsfond
- 9.4 Gesamtkosten buchen
- 12.6 Übersicht
- 11 Kapitalnachweis und Verrechnungssteuer
- 2.3.1 STEG-Gemeinschaft
- 2.1.1 Stammdaten
- 12.2.3 Schema der Zahlungsplanberechnung
- 7.3 Steuerabzug: Einzelabrechnung
- 12.5 Zahlungsplanvorgabe
- 13.5 Präsenzliste
- 9 STEG Abrechnung